ORDEM DE COMPRA - DETALHES

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
Secretaria/Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
Tipo de Processo: Autorização de Fornecimento/Execução
Número: 000008
Data: 17/01/2025
Situação: Definitiva
Requerente: ALMOXARIFADO PAPELARIA E LIMPEZA
Fornecedor: ONIZIO PASTORE - EPP
CNPJ/CPF Fornecedor: 27.254.853/0001-06
Modalidade: Dispensa
Licitação: Dispensa Nº 000002/2025
Processo: 000676
Artigo/Motivo: Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II
Histórico: Aquisição de material de higiene, limpeza, copa e cozinha para a Câmara Municipal.
Valor: 3.404,42

ITENS DA ORDEM DE COMPRA

Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
LUVA LATEX LUVA LATEX UN 10.00 4,49 0,00 44,90
LIMPADOR DE VIDROS - 500ML LIMPADOR DE VIDROS - 500ML UN 24.00 14,99 0,00 359,76
GUARDANAPO - PQ - PT C/ 50un GUARDANAPO - PQ - PT C/ 50un PT 60.00 2,15 0,00 129,00
FLANELA 40 X 60cm FLANELA 40 X 60cm UN 10.00 4,29 0,00 42,90
FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 CX C/ 30un FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 CX C/ 30un CX 30.00 3,19 0,00 95,70
ESPONJA DE AÇO - P/ VASILHAS - FINA -PT. C/ 8un ESPONJA DE AÇO - P/ VASILHAS - FINA -PT. C/ 8un PT 20.00 2,29 0,00 45,80
ESPANADOR - Nº 50 ESPANADOR - Nº 50 UN 5.00 18,98 0,00 94,90
DESINFETANTE VD C/ 1 LITRO DESINFETANTE VD C/ 1 LITRO UN 240.00 6,99 0,00 1.677,60
DETERGENTE - VD. C/ 500ml DETERGENTE - VD. C/ 500ml VD 72.00 2,38 0,00 171,36
COPO - PLASTICO - 200ml - PT C/ 100un COPO - PLASTICO - 200ml - PT C/ 100un CX 5.00 143,50 0,00 717,50
BUCHA P/ VASILHAS - ESPUMA BUCHA P/ VASILHAS - ESPUMA UN 20.00 1,25 0,00 25,00
Valor total: 3.404,42