Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL |
Número do Empenho: |
182/2013 |
Data do Empenho: |
13/09/2013 |
Beneficiário: |
VALERIA AGUILAR SATLER
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
953.707.497-87 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
RESSARCIMENTO COMPLEMENTAR A SERVIDORA REF. VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO P/ VITÓRIA/ES NOS DIAS 11 E 12/09/13 P/ PROVIDÊNCIAS QTO À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA EMPRESA FORNECEDORA DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E OUTROS |
Valor do empenho: |
142,50 |
Tipo de Empenho: |
DISPENSADA |
Espécie: |
ORIGINAL |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recursos: |
1.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Programa: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
DISPENSADA |
N° Licitação: |
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Processo: |
628/2013 |